NFe, SAT, Acbr, ECF

Como gerar relatório mensal para contador no DJ

Todo início de mês os contadores geralmente solicitam que os clientes enviem a relação de cupons fiscais gerados. Para gerar o arquivo em formato PDF, abra o DJMonitor e vá no menu Movimentação > Consulta de documentos (tela abaixo):   Importante: Selecione o período corretamente. Atenção à data final e horário de início/fim. O horário inicial deve ser sempre 00:00:01 e final 23:59:59 para garantir… Continue a ler »Como gerar relatório mensal para contador no DJ

Cartilha sobre ST (Substituição tributária)

Muitos tem dúvidas sobre uso de CFOP em caso de Substituição Tributária (ST). Vai aqui algumas dicas: Importante: Na dúvida, sempre pergunte ao contador! Esta página é apenas um informativo e que os dados podem ser alterados (geralmente pelo governo) sem prévio aviso. Não nos responsabilizamos por informações imprecisas. Situação: Uma empresa de SP adquire mercadoria de fabricante para revenda, com ST. Ao receber, esta empresa… Continue a ler »Cartilha sobre ST (Substituição tributária)

Erro 12045 – A autoridade certificadora não é válida

Se você está recebendo o erro 12045 mesmo ao testar se a Sefaz está online, provavelmente a Sefaz de seu Estado atualizou seus certificados. Clique nos links abaixo para baixar os certificados: (base ano 2017 – pode ser que em outros anos não funcione ou esteja obsoleto) Link ICP-BrasilV5: https://acraiz.icpbrasil.gov.br/ICP-Brasilv5.crt Link Raizes certificadora de todos certificados: https://acraiz.icpbrasil.gov.br/reposi… Após baixá-los, instale-os clicando com o botão direito do mouse… Continue a ler »Erro 12045 – A autoridade certificadora não é válida

Como atualizar tabela IBPT no DJPDV

O governo exige a atualização da tabela de impostos baseado na tabela do IBPT.   Para atualizar estas tabelas abra o DJMonitor e vá em Cadastro > Tabelas > Tributação > Alíquotas IBPT   Clique no botão “Atualizar dados” no canto INFERIOR ESQUERDO da nova janela e no menu flutuante que aparecerá em “Download do Arquivo”. Aguarde baixar a atualização (aparecerá uma espécie de termômetro… Continue a ler »Como atualizar tabela IBPT no DJPDV

Vem aí o código CEST

Para poder atender a Nota Técnica 2015.003 todos os que emitem NFe e Cupom fiscal eletrônico (SAT/NFCe) de produtos que tenham Substituição Tributária (ST) precisarão ter o código CEST (Código Especificador de Substituição Tributária) cadastrado em seus programas emissores destes documentos fiscais. O CEST é composto por 7 (sete) dígitos, conforme explicação abaixo: Nota-se uma relação entre o CEST e o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) e esta,… Continue a ler »Vem aí o código CEST

ICMS interestadual e dentro do Estado

A tabela de ICMS interestadual (e para cálculo do novo Difal) segue o modelo abaixo. Localize a UF de origem e destino e encontre o % de ICMS usados nos respectivos campos de seu sistema. Não confunda estes percentuais com as alíquotas internas de ICMS dentro de cada UF, valor necessário para cálculo do Difal. Veja estas alíquotas mais abaixo !   Alíquota do ICMS… Continue a ler »ICMS interestadual e dentro do Estado

Difal: entenda como funciona

Uma vez tolhida a iniciativa das “mentes criativas” do Fisco em estabelecer a Base Dupla para cobrança do ICMS DIFAL (o CONFAZ estabeleceu a Base Única), uma outra “variável” foi adicionada pelo Conv. ICMS 153/15 e deve ser considerada na equação: os benefícios fiscais concedidos por Estados e Distrito Federal. Assim dispõe a cl. primeira do referido Convênio: Os benefícios fiscais da redução da base… Continue a ler »Difal: entenda como funciona

Erro 805 – A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual

Este erro começou a ocorrer em 2016 em alguns Estados que passaram a exigir a cobrança do DIFAL, ou seja, antecipação de impostos quando o destinatário estiver em uma UF que exige esta cobrança, quando o mesmo for consumidor final E o produto (baseado no NCM do mesmo) possuir convênio para Substituição Tributária. Se seu cliente não possuir Inscrição Estadual e não for consumidor final,… Continue a ler »Erro 805 – A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual

Erro 12057 no ACBr

Se você está recebendo o erro 12057 mesmo ao testar se a Sefaz está online, verifique as seguintes configurações: Mensagem: apenas código “12057” em mensagens de resposta; ou – Inativo ou Inoperante tente novamente. – Erro: Requisição não enviada. – 12057   Abra o Internet Explorer e selecione o menu Ferramentas e selecione Opções de Internet > aba Avançadas   E nas opções de configurações… Continue a ler »Erro 12057 no ACBr

NFe Denegada

Conforme previsto no Ajuste SINIEF 07/05 (inciso II e no §9º da Cláusula Sétima), aNFe denegada pode ocorrer por irregularidade fiscal do emitente ou do destinatário. O Distrito Federal considera o contribuinte irregular, para efeitos da denegação, quando: – a inscrição no CFDF está baixada, com pedido de baixa, com baixa indeferida, paralisada e cancelada; – a inscrição no CF/DF está suspensa há mais de… Continue a ler »NFe Denegada